Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
ELETRODO 3,25MM |
3,00 |
60,00 |
16.00 |
CHAPA |
22,00 |
352,00 |
15.00 |
CANO |
28,00 |
420,00 |
15.00 |
OXIGENIO |
3,00 |
45,00 |
6.00 |
PORCAS 3/4 |
5,80 |
34,80 |
8.00 |
TUBO MECANICO |
36,00 |
288,00 |
6.00 |
AÇO TREFILADO 1045 |
28,00 |
168,00 |
1.00 |
PORCA 1.1/8 |
9,60 |
9,60 |
6.00 |
ARRUELA 3/4 PRESSÃO
Finalidade: APLICAÇÃO GUINCHO |
2,40 |
14,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2021 |
ELETRODO 3,25MM CHAPA CANO OXIGENIO PORCAS 3/4 TUBO MECANICO AÇO TREFILADO 1045 PORCA 1.1/8 ARRUELA 3/4 PRESSÃO
Finalidade: APLICAÇÃO GUINCHO |
1.391,80 |
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26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34765437; |
|
1.391,80 |
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31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2397/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.391,80 |
TOTAL |
1.391,80 |
1.391,80 |
1.391,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.