Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONEXÃO FJ 90º 6-6 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
ADPATADOR M06-MJ6 |
27,00 |
27,00 |
| 16.00 |
ELETRODO 3,25MM |
3,00 |
48,00 |
| 30.00 |
OXIGENIO
Finalidade: RETRO JCB |
3,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
CONEXÃO FJ 90º 6-6 ADPATADOR M06-MJ6 ELETRODO 3,25MM OXIGENIO
Finalidade: RETRO JCB |
200,00 |
|
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34762150; 890/34761660; |
|
200,00 |
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| 31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2400/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
