| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONEXÃO FJ 90º 6-6 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ADPATADOR M06-MJ6 | 27,00 | 27,00 |
| 16.00 | ELETRODO 3,25MM | 3,00 | 48,00 |
| 30.00 | OXIGENIO Finalidade: RETRO JCB | 3,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | CONEXÃO FJ 90º 6-6 ADPATADOR M06-MJ6 ELETRODO 3,25MM OXIGENIO Finalidade: RETRO JCB | 200,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34762150; 890/34761660; | 200,00 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2400/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
