Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR
289,50
289,50
40.00
FLUIDO PARA RADIADOR
28,50
1.140,00
1.00
MANGUEIRA LATERAL DO MOTOR
190,00
190,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
181,60
181,60
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
349,20
349,20
4.00
CALÇO TIPO U PEQUENO
131,00
524,00
1.00
KIT CALÇO DE AJUSTE
190,00
190,00
24.00
PARAFUSO DA PLACA
2,90
69,60
8.00
PLACA DE RETENÇÃO
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
23,90
191,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2021
MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR FLUIDO PARA RADIADOR MANGUEIRA LATERAL DO MOTOR FILTRO AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO CALÇO TIPO U PEQUENO KIT CALÇO DE AJUSTE PARAFUSO DA PLACA PLACA DE RETENÇÃO
Finalidade: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
3.125,10
01/06/2021
Conforme DANFE Nº 1/896;
3.125,10
02/06/2021
Pagamento de Empenho 2402/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.125,10
TOTAL
3.125,10
3.125,10
3.125,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
