| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/Aquisição Instalações | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.04 | CALHA DE POSTO 20X20X70X50X2MM | 15,89 | 2.288,74 |
| 125.97 | MALHA PQP Q-92 2X3 MT | 17,04 | 2.146,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | CALHA DE POSTO 20X20X70X50X2MM MALHA PQP Q-92 2X3 MT | 4.435,28 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 190306; | 4.435,28 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2021 AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA - 5593 | 4.435,28 | ||
| TOTAL | 4.435,28 | 4.435,28 | 4.435,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
