Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção/Aquisição Instalações |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 144.04 |
CALHA DE POSTO 20X20X70X50X2MM |
15,89 |
2.288,74 |
| 125.97 |
MALHA PQP Q-92 2X3 MT |
17,04 |
2.146,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
CALHA DE POSTO 20X20X70X50X2MM MALHA PQP Q-92 2X3 MT |
4.435,28 |
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 190306; |
|
4.435,28 |
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| 26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2021
AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA - 5593 |
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4.435,28 |
| TOTAL |
4.435,28 |
4.435,28 |
4.435,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
