Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIETE SCARIOT DE MATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2417 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICOS DE NOELI CAMARGO DIAS 04/01/21 ,29/01/21 E 05/02/21 |
70,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
REF ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICOS DE NOELI CAMARGO DIAS 04/01/21 ,29/01/21 E 05/02/21 |
210,00 |
|
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| 26/05/2021 |
REF ACOMPANHAMENTO ODONTOLOGICOS DE NOELI CAMARGO DIAS 04/01/21 ,29/01/21 E 05/02/21
|
|
210,00 |
|
| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2021
Mariete Scariot de Matos - 7328 |
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186,90 |
| 31/05/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2417/2021 |
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23,10 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
31/05/2021 |
23,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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23,10 |
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