| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2419 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO CILINDRO DO GIRO | 227,80 | 227,80 |
| 1.00 | REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR | 213,50 | 213,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | REPARO CILINDRO DO GIRO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR | 441,30 | ||
| 01/06/2021 | Conforme DANFE Nº 894; | 441,30 | ||
| 02/06/2021 | Pagamento de Empenho 2419/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 441,30 | ||
| TOTAL | 441,30 | 441,30 | 441,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
