Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2422 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FIO PARALELO 2X1,5 |
3,70 |
37,00 |
| 1.00 |
LUVA 20X1/2 AZUL |
9,00 |
9,00 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO STOP |
5,00 |
10,00 |
| 5.00 |
REJUNTE GRAFITE |
2,98 |
14,90 |
| 1.00 |
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS |
61,90 |
61,90 |
| 1.00 |
FECHADURA INTERNA |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
REGULADOR DE GAS |
31,00 |
31,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE COLORIDA 10M |
4,50 |
9,00 |
| 5.00 |
PLUG MACHO 10A |
3,00 |
15,00 |
| 2.00 |
PLUG FEMEA 20A |
11,70 |
23,40 |
| 1.00 |
SAPATO COIM ELASTICO 37 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
EXTENSOR PARA PINTURA 3M |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PREGO 13X15 |
25,00 |
25,00 |
| 300.00 |
TIJOLO 6 FURO 09X14X24 |
0,91 |
273,00 |
| 0.42 |
FERRO 10MM |
106,50 |
44,73 |
| 1.00 |
ARGAMASSA CII |
31,00 |
31,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA 20KG |
13,70 |
27,40 |
| 2.52 |
CERAMICA FARK GRAY |
17,00 |
42,84 |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
39,50 |
39,50 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
JOELHO 90 ESGOTO 40 |
1,60 |
1,60 |
| 1.00 |
ARGAMASSA ACI |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
TUBO DE ESGOTO 40MM |
50,50 |
50,50 |
| 1.00 |
MANGUEIRA MAQUINA DE LAVAR |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ADPTADOR POLITILENO 3/4X1/2 |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
REGISTRO |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
FIO PARALELO 2X1,5 LUVA 20X1/2 AZUL ENGATE RAPIDO STOP REJUNTE GRAFITE CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS FECHADURA INTERNA REGULADOR DE GAS NIPEL ROSCAVEL 1/2 FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE COLORIDA 10M PLUG MACHO 10A PLUG FEMEA 20A SAPATO COIM ELASTICO 37 EXTENSOR PARA PINTURA 3M PREGO 13X15 TIJOLO 6 FURO 09X14X24 FERRO 10MM ARGAMASSA CII CAL HIDRATADA 20KG CERAMICA FARK GRAY CIMENTO 50KG VEDA ROSCA JOELHO 90 ESGOTO 40 ARGAMASSA ACI TUBO DE ESGOTO 40MM MANGUEIRA MAQUINA DE LAVAR ADPTADOR POLITILENO 3/4X1/2 REGISTRO |
961,67 |
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| 31/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/631; |
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961,67 |
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| 01/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2422/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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961,67 |
| TOTAL |
961,67 |
961,67 |
961,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
