Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA 20A |
12,80 |
12,80 |
| 1.00 |
REGISTRO ESFERA 20MM |
6,80 |
6,80 |
| 1.00 |
TEE SOLDAVEL 20MM |
1,10 |
1,10 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20M |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PLUG MACHO 10A |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
JOELHO SOLVADEL 90X20 |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
SILICONE ACETICO 260GR INCOLOR |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
LUV AL R 20X1/2 |
1,30 |
1,30 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
39,50 |
79,00 |
| 0.25 |
AREIA |
140,00 |
35,00 |
| 0.50 |
BRITA |
85,00 |
42,50 |
| 4.00 |
TABUA 10X5,550 EUCALIPTO |
13,00 |
52,00 |
| 7.00 |
TABUA 30X5,5 EUCALIPTO |
40,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PEGO 18X30 |
20,38 |
20,38 |
| 1.00 |
PREGO 21X45 |
21,50 |
21,50 |
| 1.00 |
SOLVENTE |
12,80 |
12,80 |
| 1.00 |
PREGO 22X42 |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
ESTILETE GRANDE |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA DE LAVAR |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ADPTADOR DE LUZ |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
SIFÃO DUPLO |
17,10 |
17,10 |
| 1.00 |
RISCADOR DE AZULEJOS |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,5 |
10,00 |
10,00 |
| 36.00 |
LONA ESTUFA TRANSPARENTE 40M |
2,60 |
93,60 |
| 1.00 |
LUVA NYLON G |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
LUVA EM LATEX |
10,10 |
10,10 |
| 1.00 |
LUVA MUNDI AZUL G |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
BITS PH2/PH1 |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
DISCO DE CORTE METAL 4 |
3,70 |
7,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
TOMADA EXTERNA 20A PLUG COM ROSCA1/2 REGISTRO ESFERA 20MM TEE SOLDAVEL 20MM FITA ISOLANTE 20M NIPEL ROSCAVEL 1/2 PLUG MACHO 10A JOELHO SOLVADEL 90X20 SILICONE ACETICO 260GR INCOLOR LUV AL R 20X1/2 CIMENTO 50KG AREIA BRITA TABUA 10X5,550 EUCALIPTO TABUA 30X5,5 EUCALIPTO PEGO 18X30 PREGO 21X45 SOLVENTE PREGO 22X42 ESTILETE GRANDE MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA DE LAVAR ADPTADOR DE LUZ VEDA ROSCA SIFÃO DUPLO RISCADOR DE AZULEJOS ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,5 LONA ESTUFA TRANSPARENTE 40M LUVA NYLON G LUVA EM LATEX LUVA MUNDI AZUL G BITS PH2/PH1 DISCO DE CORTE METAL 4 |
847,43 |
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| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/628; |
|
847,43 |
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| 01/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2423/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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847,43 |
| TOTAL |
847,43 |
847,43 |
847,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
