Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 54-98418-8371 REF MAIO/21 |
24,37 |
24,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 54-98418-8371 REF MAIO/21 |
24,37 |
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26/05/2021 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 54-98418-8371 REF MAIO/21
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24,37 |
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31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2021
OI MOVEL SA - 3371 |
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24,37 |
TOTAL |
24,37 |
24,37 |
24,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.