| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KASPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2430 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Educação e Formação em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PRESTADO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MORMAÇO | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PRESTADO AO PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MORMAÇO | 3.500,00 | ||
| 02/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 34; | 3.500,00 | ||
| 02/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2021 KASPER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 7270 | 3.430,00 | ||
| 02/06/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2430/2021 | 70,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/06/2021 | 70,00 | Lançada | |
| TOTAL | 70,00 |
