| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE QUALITY | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL ELEMENTO FILTRANTE QUALITY | 560,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/9677; | 560,00 | ||
| 31/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2021 AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA - 6578 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
