| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 1273, SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 36,35 | 36,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | COMPLEMENTO EMPENHO 1273, SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 36,35 | ||
| 26/05/2021 | COMPLEMENTO EMPENHO 1273, SEGURO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA IMX-0137 | 36,35 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento de Empenho 2444/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,35 | ||
| TOTAL | 36,35 | 36,35 | 36,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
