Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
4.195,12 |
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| 26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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4.195,12 |
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| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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17,63 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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30,14 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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282,07 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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565,29 |
| 28/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2455/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.299,99 |
| TOTAL |
4.195,12 |
4.195,12 |
4.195,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
