Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOACABA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
246 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 185/60 R 15 PIRELLI CINTURATO P1- MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
360,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2021 |
PNEU 185/60 R 15 PIRELLI CINTURATO P1- MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.440,00 |
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25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/23550; 202195; |
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1.440,00 |
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27/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 246/2021
JOACABA PNEUS LTDA - 1819 |
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1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.