Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOACABA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
246 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 185/60 R 15 PIRELLI CINTURATO P1- MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
360,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
PNEU 185/60 R 15 PIRELLI CINTURATO P1- MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
1.440,00 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/23550; 202195; |
|
1.440,00 |
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| 27/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 246/2021
JOACABA PNEUS LTDA - 1819 |
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1.440,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
