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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2475	Data de lançamento:	26/05/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021.	0,00	804,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2021	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021.	804,82
26/05/2021	vencimento servidores ref mes de maio/2021		804,82
18/06/2021	Pagamento de Empenho 2475/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			804,82
TOTAL		804,82	804,82	804,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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