Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
9.021,56 |
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26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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9.021,56 |
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26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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8,78 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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51,58 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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267,18 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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444,06 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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595,44 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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676,61 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.230,25 |
28/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2021
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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5.747,66 |
TOTAL |
9.021,56 |
9.021,56 |
9.021,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.