Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
12.259,96 |
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| 26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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12.259,96 |
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| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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645,91 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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766,34 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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943,91 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.800,45 |
| 28/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2021
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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8.103,35 |
| TOTAL |
12.259,96 |
12.259,96 |
12.259,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
