Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
9.671,31 |
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26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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9.671,31 |
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26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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52,77 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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217,81 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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385,00 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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422,02 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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562,33 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS |
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820,79 |
28/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2505/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.210,59 |
TOTAL |
9.671,31 |
9.671,31 |
9.671,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.