Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2514 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - Amortização de Passivo Atuarial |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
0,00 |
5.737,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
5.737,13 |
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| 26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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5.737,13 |
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| 28/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2514/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.737,13 |
| 23/09/2021 |
TROCA DE DOTAÇÃO DE EMPENHO |
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-5.737,13 |
| 23/09/2021 |
TROCA DE DOTAÇÃO DE EMPENHO |
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-5.737,13 |
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| 23/09/2021 |
TROCA DE DOTAÇÃO DE EMPENHO |
-5.737,13 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
