Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias alexandre edson e gilberto |
14.598,29 |
|
|
| 20/01/2021 |
REF FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
|
14.598,29 |
|
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
394,29 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
616,58 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
705,12 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
1.081,17 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
1.328,99 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
1.328,99 |
| 20/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
|
|
3.333,81 |
| 21/01/2021 |
Pagamento de Empenho 254/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.809,34 |
| TOTAL |
14.598,29 |
14.598,29 |
14.598,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
