Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
14.412,56 |
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| 26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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14.412,56 |
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| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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17,63 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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154,69 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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296,25 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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440,51 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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466,21 |
| 26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.646,17 |
| 28/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2542/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.391,10 |
| TOTAL |
14.412,56 |
14.412,56 |
14.412,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
