Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. |
12.526,02 |
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26/05/2021 |
vencimento servidores ref mes de maio/2021 |
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12.526,02 |
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26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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35,26 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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780,00 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.058,54 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.263,55 |
26/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.344,47 |
28/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2545/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.044,20 |
TOTAL |
12.526,02 |
12.526,02 |
12.526,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.