| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. | 0,00 | 943,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL FERIAS, COMPETÊNCIA 5/2021. | 943,72 | ||
| 26/05/2021 | vencimento servidores ref mes de maio/2021 | 943,72 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 2556/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,72 | ||
| TOTAL | 943,72 | 943,72 | 943,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
