Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E INTERIOR , BEM COMO REPAROS NAS REDES FISICAS DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DETODOS OS PREDIOSDO MUNICIPIO DE MORMAÇO CFE CONTRATO 08/2021 |
17.500,00 |
|
|
| 28/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35276131; |
|
2.500,00 |
|
| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 - REF. JUNHO/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
|
|
2.500,00 |
| 26/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/35736650; |
|
2.500,00 |
|
| 03/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 - REF. JULHO/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
|
|
2.500,00 |
| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36362455; |
|
2.500,00 |
|
| 16/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 - REF. SETEMBRO/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
|
|
2.500,00 |
| 30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36707725; |
|
2.500,00 |
|
| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 - REF. SETEMBRO/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
|
|
2.500,00 |
| 28/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37214418; |
|
2.500,00 |
|
| 04/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 - REF. OUTUBRO/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
|
|
2.500,00 |
| 29/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1; |
|
2.500,00 |
|
| 01/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
|
|
2.450,00 |
| 01/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2595/2021 |
|
|
50,00 |
| 14/12/2021 |
REF ANULAÇÃO EMPENHO |
-2.500,00 |
|
|
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
