| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIRSA TESTES CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX 25/UN | 610,00 | 610,00 |
| 2.00 | TIRAS TESTE CORONA VIRUS IgG/IgM CX/25UN | 330,84 | 661,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | TIRSA TESTES CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX 25/UN TIRAS TESTE CORONA VIRUS IgG/IgM CX/25UN | 1.271,68 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/81277; | 1.271,68 | ||
| 10/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 1.271,68 | ||
| TOTAL | 1.271,68 | 1.271,68 | 1.271,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
