Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2608 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.80 |
CHAPA PRETA REFORÇO ESCADA |
16,00 |
44,80 |
| 0.32 |
VONDER LENÇOL DE BORRACHA PRETO S/LON C/1 LARG
Finalidade: REF MICRO JAE-3146 |
261,00 |
83,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
CHAPA PRETA REFORÇO ESCADA VONDER LENÇOL DE BORRACHA PRETO S/LON C/1 LARG
Finalidade: REF MICRO JAE-3146 |
128,32 |
|
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| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3360; |
|
128,32 |
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| 07/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2608/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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128,32 |
| TOTAL |
128,32 |
128,32 |
128,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
