| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.80 | CHAPA PRETA REFORÇO ESCADA | 16,00 | 44,80 |
| 0.32 | VONDER LENÇOL DE BORRACHA PRETO S/LON C/1 LARG Finalidade: REF MICRO JAE-3146 | 261,00 | 83,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | CHAPA PRETA REFORÇO ESCADA VONDER LENÇOL DE BORRACHA PRETO S/LON C/1 LARG Finalidade: REF MICRO JAE-3146 | 128,32 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3360; | 128,32 | ||
| 07/06/2021 | Pagamento de Empenho 2608/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,32 | ||
| TOTAL | 128,32 | 128,32 | 128,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
