| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE/AGRALE | 191,00 | 382,00 |
| 1.00 | RADNAQ GRAFITE SPARY 300ML | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | PORCA PRESSÃO MA 14MM | 4,20 | 8,40 |
| 1.00 | ARRUELA VEDAÇÃO 22MM | 3,50 | 3,50 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8 RP 14X120 | 12,70 | 25,40 |
| 1.00 | MANGUEIRA AR ESPERIAL 8X5 7METROS | 69,50 | 69,50 |
| 1.00 | DESINCRAVANTE SPRAY 300ML | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | RACOPRD MACHO 1/4 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | ENGATE RAPIDO (FEMEA) R1 MANG 5/16 | 29,35 | 29,35 |
| 3.00 | CHAPA PRETA LISA | 17,00 | 51,00 |
| 1.00 | DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO Finalidade: REF MICRO PLACA IQC-7419 | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE/AGRALE RADNAQ GRAFITE SPARY 300ML PORCA PRESSÃO MA 14MM ARRUELA VEDAÇÃO 22MM PARAF SEXT MA 8.8 RP 14X120 MANGUEIRA AR ESPERIAL 8X5 7METROS DESINCRAVANTE SPRAY 300ML RACOPRD MACHO 1/4 ENGATE RAPIDO (FEMEA) R1 MANG 5/16 CHAPA PRETA LISA DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO Finalidade: REF MICRO PLACA IQC-7419 | 644,15 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3359; | 644,15 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 2610/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 644,15 | ||
| TOTAL | 644,15 | 644,15 | 644,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
