Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE/AGRALE |
191,00 |
382,00 |
| 1.00 |
RADNAQ GRAFITE SPARY 300ML |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
PORCA PRESSÃO MA 14MM |
4,20 |
8,40 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO 22MM |
3,50 |
3,50 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 14X120 |
12,70 |
25,40 |
| 1.00 |
MANGUEIRA AR ESPERIAL 8X5 7METROS |
69,50 |
69,50 |
| 1.00 |
DESINCRAVANTE SPRAY 300ML |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RACOPRD MACHO 1/4 |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO (FEMEA) R1 MANG 5/16 |
29,35 |
29,35 |
| 3.00 |
CHAPA PRETA LISA |
17,00 |
51,00 |
| 1.00 |
DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO
Finalidade: REF MICRO PLACA IQC-7419 |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE/AGRALE RADNAQ GRAFITE SPARY 300ML PORCA PRESSÃO MA 14MM ARRUELA VEDAÇÃO 22MM PARAF SEXT MA 8.8 RP 14X120 MANGUEIRA AR ESPERIAL 8X5 7METROS DESINCRAVANTE SPRAY 300ML RACOPRD MACHO 1/4 ENGATE RAPIDO (FEMEA) R1 MANG 5/16 CHAPA PRETA LISA DX LUB OLEO ATF HIDRAULICO
Finalidade: REF MICRO PLACA IQC-7419 |
644,15 |
|
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| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3359; |
|
644,15 |
|
| 09/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2610/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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644,15 |
| TOTAL |
644,15 |
644,15 |
644,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
