Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 2A DIANT PARAB. VOLARE |
682,50 |
682,50 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.88X100 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
BARDAHL B12 TURBO ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT |
181,00 |
181,00 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA 9/16 NF |
3,25 |
6,50 |
| 1.00 |
FILTRO COMBSTIVEL MWM X12 ELETRONICO |
127,80 |
127,80 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 1/2X6CAB.NORMAL |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL AGUA |
71,00 |
71,00 |
| 1.00 |
MOLA 3A DIANT PARB VOLARE |
680,00 |
680,00 |
| 0.50 |
JG DE LONA DIANT OU TRAS VOLARE |
172,80 |
86,40 |
| 32.00 |
REBITE LATÃO P/LONA FREIO
Finalidade: REF MICRO IMX-0137 |
0,70 |
22,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
MOLA 2A DIANT PARAB. VOLARE PARAF SEXT MA 8.88X100 FILTRO LUBRIFICANTE BARDAHL B12 TURBO ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT PORCA DUPLA 9/16 NF FILTRO COMBSTIVEL MWM X12 ELETRONICO PINO DE CENTRO 1/2X6CAB.NORMAL FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL AGUA MOLA 3A DIANT PARB VOLARE JG DE LONA DIANT OU TRAS VOLARE REBITE LATÃO P/LONA FREIO
Finalidade: REF MICRO IMX-0137 |
1.935,60 |
|
|
| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3358; |
|
1.935,60 |
|
| 09/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2612/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.935,60 |
| TOTAL |
1.935,60 |
1.935,60 |
1.935,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
