| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2612 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA 2A DIANT PARAB. VOLARE | 682,50 | 682,50 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.88X100 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | BARDAHL B12 TURBO ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT | 181,00 | 181,00 |
| 2.00 | PORCA DUPLA 9/16 NF | 3,25 | 6,50 |
| 1.00 | FILTRO COMBSTIVEL MWM X12 ELETRONICO | 127,80 | 127,80 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO 1/2X6CAB.NORMAL | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL AGUA | 71,00 | 71,00 |
| 1.00 | MOLA 3A DIANT PARB VOLARE | 680,00 | 680,00 |
| 0.50 | JG DE LONA DIANT OU TRAS VOLARE | 172,80 | 86,40 |
| 32.00 | REBITE LATÃO P/LONA FREIO Finalidade: REF MICRO IMX-0137 | 0,70 | 22,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | MOLA 2A DIANT PARAB. VOLARE PARAF SEXT MA 8.88X100 FILTRO LUBRIFICANTE BARDAHL B12 TURBO ADITIVO P/OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 1LT PORCA DUPLA 9/16 NF FILTRO COMBSTIVEL MWM X12 ELETRONICO PINO DE CENTRO 1/2X6CAB.NORMAL FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL AGUA MOLA 3A DIANT PARB VOLARE JG DE LONA DIANT OU TRAS VOLARE REBITE LATÃO P/LONA FREIO Finalidade: REF MICRO IMX-0137 | 1.935,60 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3358; | 1.935,60 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 2612/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.935,60 | ||
| TOTAL | 1.935,60 | 1.935,60 | 1.935,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
