Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2613 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
HORA DE MDO TROCAR MOLAS |
45,00 |
225,00 |
| 3.00 |
HORA MDO TROCAR FILTRO |
45,00 |
135,00 |
| 3.50 |
HORA MDO TROCAR LONA DE FREIO
Finalidade: REF MICRO IMX-0137 |
45,00 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
HORA DE MDO TROCAR MOLAS HORA MDO TROCAR FILTRO HORA MDO TROCAR LONA DE FREIO
Finalidade: REF MICRO IMX-0137 |
517,50 |
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| 02/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8377; |
|
517,50 |
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| 09/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2613/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,50 |
| TOTAL |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
