| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2613 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | HORA DE MDO TROCAR MOLAS | 45,00 | 225,00 |
| 3.00 | HORA MDO TROCAR FILTRO | 45,00 | 135,00 |
| 3.50 | HORA MDO TROCAR LONA DE FREIO Finalidade: REF MICRO IMX-0137 | 45,00 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | HORA DE MDO TROCAR MOLAS HORA MDO TROCAR FILTRO HORA MDO TROCAR LONA DE FREIO Finalidade: REF MICRO IMX-0137 | 517,50 | ||
| 02/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8377; | 517,50 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 2613/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 517,50 | ||
| TOTAL | 517,50 | 517,50 | 517,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
