| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA OXIGENIO TERMINAL | 40,00 | 40,00 |
| 1.50 | HORA MDO PRENSAGEM Finalidade: REFERENTE OFICINA E E SEC. OB RAS | 45,00 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SOLDA OXIGENIO TERMINAL HORA MDO PRENSAGEM Finalidade: REFERENTE OFICINA E E SEC. OB RAS | 107,50 | ||
| 02/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8376; | 107,50 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 2619/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,50 | ||
| TOTAL | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
