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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2620 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PR MA 16MM 5,00 5,00
1.00 MOLA TRAÇÃO 19,00 19,00
1.00 LUVA VAQUETA TAM UNICO CANO CURTO 26,00 26,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 16X150 14,10 14,10
1.00 PARAF FRANCES MA 8.8X50 1,70 1,70
6.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X25 COMPL 1,20 7,20
7.00 TUBO MECANICO TREFILADO 47,00 329,00
2.00 BUCHA BORRACHA CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 64,00 128,00
2.00 CONTRA PINO 1/8X1.1/2 Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO IXB-7716 1,50 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 PORCA PR MA 16MM PORCA PR 8MM MOLA TRAÇÃO LUVA VAQUETA TAM UNICO CANO CURTO PARAF SEXT MA 8.8 16X150 PARAF FRANCES MA 8.8X50 PARAF SEXT MA 8.8 6X25 COMPL TUBO MECANICO TREFILADO BUCHA BORRACHA CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA CONTRA PINO 1/8X1.1/2 Finalidade: REF CAMINHÃO CARGO IXB-7716 533,70
02/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/3355; 533,70
08/06/2021 Pagamento de Empenho 2620/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 533,70
TOTAL 533,70 533,70 533,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.