Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2626 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,70 |
3,40 |
| 3.50 |
LUBRAX OLEO GL5 LT |
29,00 |
101,50 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X120(I) |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
CATRACA FREIO AUTOMATICA MODELO SRA 2 3 EIXO TRUCK LADO ESQUE |
691,00 |
691,00 |
| 0.50 |
CORRENTE SOLDADA ELO 14,3MM 9/16 POLIDA |
30,00 |
15,00 |
| 0.50 |
PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95 GR |
54,00 |
27,00 |
| 0.50 |
BARDAHL GRAXA MAXLUB GP NLGI MINERAL LITIO COR CASTANHA 20KG |
34,00 |
17,00 |
| 1.00 |
RETENTOR EIXO BLOQUEIO MBB 2219 |
203,04 |
203,04 |
| 1.00 |
TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA MBB |
247,50 |
247,50 |
| 1.00 |
MARCHETTI MB MOLA
Finalidade: REF CAMINHÃO PLACA IVN-9B
45 |
669,00 |
669,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
PORCA PR MA 10MM LUBRAX OLEO GL5 LT MATERIAL DE LIMPEZA PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X120(I) CATRACA FREIO AUTOMATICA MODELO SRA 2 3 EIXO TRUCK LADO ESQUE CORRENTE SOLDADA ELO 14,3MM 9/16 POLIDA PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95 GR BARDAHL GRAXA MAXLUB GP NLGI MINERAL LITIO COR CASTANHA 20KG RETENTOR EIXO BLOQUEIO MBB 2219 TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA MBB MARCHETTI MB MOLA
Finalidade: REF CAMINHÃO PLACA IVN-9B
45 |
2.025,44 |
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| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3354; |
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2.025,44 |
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| 08/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2626/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.025,44 |
| TOTAL |
2.025,44 |
2.025,44 |
2.025,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
