| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA PR MA 10MM | 1,70 | 3,40 |
| 3.50 | LUBRAX OLEO GL5 LT | 29,00 | 101,50 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X120(I) | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | CATRACA FREIO AUTOMATICA MODELO SRA 2 3 EIXO TRUCK LADO ESQUE | 691,00 | 691,00 |
| 0.50 | CORRENTE SOLDADA ELO 14,3MM 9/16 POLIDA | 30,00 | 15,00 |
| 0.50 | PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95 GR | 54,00 | 27,00 |
| 0.50 | BARDAHL GRAXA MAXLUB GP NLGI MINERAL LITIO COR CASTANHA 20KG | 34,00 | 17,00 |
| 1.00 | RETENTOR EIXO BLOQUEIO MBB 2219 | 203,04 | 203,04 |
| 1.00 | TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA MBB | 247,50 | 247,50 |
| 1.00 | MARCHETTI MB MOLA Finalidade: REF CAMINHÃO PLACA IVN-9B 45 | 669,00 | 669,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | PORCA PR MA 10MM LUBRAX OLEO GL5 LT MATERIAL DE LIMPEZA PARAF SEXT MA 8.8 RP 10X120(I) CATRACA FREIO AUTOMATICA MODELO SRA 2 3 EIXO TRUCK LADO ESQUE CORRENTE SOLDADA ELO 14,3MM 9/16 POLIDA PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95 GR BARDAHL GRAXA MAXLUB GP NLGI MINERAL LITIO COR CASTANHA 20KG RETENTOR EIXO BLOQUEIO MBB 2219 TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA MBB MARCHETTI MB MOLA Finalidade: REF CAMINHÃO PLACA IVN-9B 45 | 2.025,44 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3354; | 2.025,44 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 2626/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.025,44 | ||
| TOTAL | 2.025,44 | 2.025,44 | 2.025,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
