Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2630 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO MOBIL 20W50 |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
VELA IGNIÇÃO MOTO HONDA CG 150 |
33,10 |
33,10 |
1.00 |
CINTA AMARRAÇÃO 400KGX3,0 |
53,50 |
53,50 |
1.00 |
BOMBA DAGUA 20197 SCHADEK |
447,00 |
447,00 |
1.00 |
CHAVE BIELA 10MM |
29,00 |
29,00 |
2.00 |
LITRO OLEO 20W50 MOTORCRAF |
28,00 |
56,00 |
2.00 |
OLEO SHELL15W40 LT |
37,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
OLEO MOBIL 20W50 VELA IGNIÇÃO MOTO HONDA CG 150 CINTA AMARRAÇÃO 400KGX3,0 BOMBA DAGUA 20197 SCHADEK CHAVE BIELA 10MM LITRO OLEO 20W50 MOTORCRAF OLEO SHELL15W40 LT |
728,60 |
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02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3351; |
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728,60 |
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08/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2630/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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728,60 |
TOTAL |
728,60 |
728,60 |
728,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.