Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2637 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ACRILICA SUVINIL 3,6 |
100,00 |
200,00 |
1.00 |
COLORANTE SUVINIL
Finalidade: REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2021 |
TINTA ACRILICA SUVINIL 3,6 COLORANTE SUVINIL
Finalidade: REF PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/635; |
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250,00 |
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07/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2021
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.