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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2638 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GATES 2080 6 MANGUEIRA 1M 73,10 73,10
1.00 JUNTA COLETOR DE ESCAPE 23,00 23,00
1.00 PARAF. SEXTA 8.810X50 4,10 4,10
4.00 PORCA SEXT MA 10MM 1,50 6,00
4.00 ARRUELA PRESSÃO 10MM 0,30 1,20
1.00 MOLA ACELERADOR 24,00 24,00
1.00 PARAF SEXT 8X30 2,00 2,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X80COMPL 8,80 8,80
1.00 ABRAÇADEIRA 77X83 30,45 30,45
1.00 ABRAÇADEIRA 68X77 28,20 28,20
1.00 OCULOS ESCURO 16,00 16,00
2.00 PARAF SEXT 8X100 COMPL 3,95 7,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 GATES 2080 6 MANGUEIRA 1M JUNTA COLETOR DE ESCAPE PARAF. SEXTA 8.810X50 PORCA SEXT MA 10MM ARRUELA PRESSÃO 10MM MOLA ACELERADOR PARAF SEXT 8X30 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X80COMPL ABRAÇADEIRA 77X83 ABRAÇADEIRA 68X77 OCULOS ESCURO PARAF SEXT 8X100 COMPL 224,75
02/06/2021 Conforme DANFE Nº 3362; 224,75
08/06/2021 Pagamento de Empenho 2638/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 224,75
TOTAL 224,75 224,75 224,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.