Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALICE DE FATIMA RAMBO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CAIXAS DE FLORES COLLEUS |
20,00 |
160,00 |
6.00 |
FLORES GAZANEA |
16,00 |
96,00 |
1.00 |
ESPADA DE SÃO JORGE |
35,00 |
35,00 |
4.00 |
ADUBO ORGANICO |
26,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
CAIXAS DE FLORES COLLEUS FLORES GAZANEA ESPADA DE SÃO JORGE ADUBO ORGANICO |
395,00 |
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21/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32767192; |
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395,00 |
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28/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2021
ALICE DE FATIMA RAMBO - 6958 |
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395,00 |
29/01/2021 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-395,00 |
03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2021
ALICE DE FATIMA RAMBO - 6958 |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.