Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
LENÇOL DE PAPEL UN PLUMAX TAM 70CMX50M
12,69
317,12
50.00
LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GR
3,49
174,28
50.00
FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M CIEX
4,29
214,22
1.00
NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE METAL BRANCO BIVOLT TAM 1 CORPO
305,85
305,85
10.00
GAZE TIPO QUEIJO TAM 9
23,31
233,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2021
LENÇOL DE PAPEL UN PLUMAX TAM 70CMX50M LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GR FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M CIEX NEGATOSCÓPIO PARA PAREDE METAL BRANCO BIVOLT TAM 1 CORPO GAZE TIPO QUEIJO TAM 9
1.244,55
29/01/2021
Conforme DANFE Nº 1/403;
1.244,55
03/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES - 7198
1.244,55
TOTAL
1.244,55
1.244,55
1.244,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
