Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 500X12 |
300,00 |
600,00 |
| 2.00 |
CAMERAS 12
Finalidade: TRAMONTINI |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
PNEUS 500X12 CAMERAS 12
Finalidade: TRAMONTINI |
820,00 |
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| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34889320; |
|
820,00 |
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| 08/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2653/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
