Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2654 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 750X16 |
790,00 |
1.580,00 |
| 3.00 |
CAMERAS 750X16 |
140,00 |
420,00 |
| 2.00 |
COLARINHOS 16 |
40,00 |
80,00 |
| 3.00 |
CONSERTOS
Finalidade: REF F-4000 |
29,50 |
88,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
PNEU 750X16 CAMERAS 750X16 COLARINHOS 16 CONSERTOS
Finalidade: REF F-4000 |
2.168,50 |
|
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| 02/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34889000; |
|
2.168,50 |
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| 08/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2654/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.168,50 |
| TOTAL |
2.168,50 |
2.168,50 |
2.168,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
