Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SABÃO LIQUIDO GLICERINA |
944,00 |
944,00 |
| 1.00 |
ALVEJANTE S/CLORO |
704,00 |
704,00 |
| 1.00 |
ALCOOL LIQUIDO 70% |
708,00 |
708,00 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA |
129,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
SABÃO LIQUIDO GLICERINA ALVEJANTE S/CLORO ALCOOL LIQUIDO 70% PAPEL TOALHA |
3.646,00 |
|
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| 08/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4429; |
|
3.646,00 |
|
| 10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2021
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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3.646,00 |
| TOTAL |
3.646,00 |
3.646,00 |
3.646,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
