Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
58.81 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
346,94 |
37.15 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
215,42 |
1.00 |
RADNAQ ODORIZANTES PARA AMBIENTES GEL |
4,99 |
4,99 |
1.00 |
HIPERVISÃO SPRAY 90ML |
14,90 |
14,90 |
1.00 |
AROMATIZANTE AUTOMOTIVO USA
Finalidade: VEICULO CELER |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM RADNAQ ODORIZANTES PARA AMBIENTES GEL HIPERVISÃO SPRAY 90ML AROMATIZANTE AUTOMOTIVO USA
Finalidade: VEICULO CELER |
596,15 |
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10/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/306; |
|
596,15 |
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14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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596,15 |
TOTAL |
596,15 |
596,15 |
596,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.