Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2674 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
212,39 |
| 34.09 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
197,69 |
| 46.42 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULOS UNO PLACA IOK-2G96/ VEICULO ITE-2721 |
5,80 |
269,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULOS UNO PLACA IOK-2G96/ VEICULO ITE-2721 |
679,28 |
|
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| 10/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/326; 122/325; |
|
679,28 |
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| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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679,28 |
| TOTAL |
679,28 |
679,28 |
679,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
