Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
131.08 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
773,27 |
27.89 |
GASOLINA COMUM |
6,00 |
167,31 |
141.40 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
819,85 |
170.05 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
1.002,95 |
39.00 |
GASOLINA COMUM |
6,00 |
233,99 |
155.15 |
GASOLINA COMUM |
5,80 |
899,73 |
255.23 |
DIESEL S10 |
4,50 |
1.148,03 |
36.34 |
DIESEL S10 |
4,80 |
174,39 |
153.39 |
DIESEL S10 |
4,55 |
697,77 |
88.33 |
DIESEL S10 |
4,50 |
397,40 |
43.23 |
DIESEL S10 |
4,80 |
207,48 |
89.39 |
DIESEL S10 |
4,55 |
406,64 |
132.14 |
DIESEL S10 |
4,50 |
594,47 |
76.95 |
DIESEL S10 |
4,80 |
369,26 |
74.42 |
DIESEL S10
Finalidade: REF VEICULOS UNO SAUDE PLACA IXW-0697/ SPACE FOX PLACA -ITD-0568/ AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053/ AMBULANCIA DUCATO ITP-6700/AMBULANCIA JAF-5A26 |
4,55 |
338,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Finalidade: REF VEICULOS UNO SAUDE PLACA IXW-0697/ SPACE FOX PLACA -ITD-0568/ AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053/ AMBULANCIA DUCATO ITP-6700/AMBULANCIA JAF-5A26 |
8.231,09 |
|
|
08/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/328; 122/324; 122/302; 122/300; 122/301; |
|
8.231,09 |
|
09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
|
|
8.231,09 |
TOTAL |
8.231,09 |
8.231,09 |
8.231,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.