Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEN DRIVE 16G
59,90
59,90
3.00
CORRETIVO LIQUIDO MERCUR
2,90
8,70
4.00
CANETA BIC CRISTAL
1,50
6,00
6.00
LAPIS ESCOLAR PRETO
0,90
5,40
2.00
COLA ESCOLAR 40G
2,00
4,00
2.00
CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA
6,90
13,80
15.00
PAPEL CARTOLINA
1,00
15,00
10.00
COLA QUENTE REFIL FINA
1,00
10,00
3.00
PALITO DE PICOLE C/50
4,90
14,70
8.00
BOLA DE ISOPOR
1,00
8,00
4.00
CLIPS GALVANIZADO AÇO2/0
2,50
10,00
12.00
PAPEL SEDA
0,25
3,00
2.00
TINTA GUACHE GLITTER
11,90
23,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2021
PEN DRIVE 16G CORRETIVO LIQUIDO MERCUR CANETA BIC CRISTAL LAPIS ESCOLAR PRETO COLA ESCOLAR 40G CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA PAPEL CARTOLINA COLA QUENTE REFIL FINA PALITO DE PICOLE C/50 BOLA DE ISOPOR CLIPS GALVANIZADO AÇO2/0 PAPEL SEDA TINTA GUACHE GLITTER
182,30
10/06/2021
Conforme DANFE Nº 2/131; 2/132;
182,30
17/06/2021
Pagamento de Empenho 2694/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
182,30
TOTAL
182,30
182,30
182,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
