Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2698 |
Data de lançamento: |
02/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
LAMPADAS DE LED BULBO DE 30W |
32,00 |
2.400,00 |
| 5.00 |
REFLETORES SLIM LED 100W |
117,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2021 |
LAMPADAS DE LED BULBO DE 30W REFLETORES SLIM LED 100W |
2.985,00 |
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| 10/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34921523; |
|
2.985,00 |
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| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2021
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI - 6796 |
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2.985,00 |
| TOTAL |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
