| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUMINARIAS DE SOBREPOR | 84,90 | 84,90 |
| 1.00 | DISJUNTOR DE 20A | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | LUMINARIAS DE SOBREPOR DISJUNTOR DE 20A | 100,80 | ||
| 10/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34922266; | 100,80 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 2700/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,80 | ||
| TOTAL | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
