| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2701 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L | 115,00 | 1.380,00 |
| 12.00 | DESINFETANTE HOSPITALAR 5L | 145,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L DESINFETANTE HOSPITALAR 5L | 3.120,00 | ||
| 08/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2875; | 3.120,00 | ||
| 10/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2021 MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 | 3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
