Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
271 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
0,00 |
195,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021 |
195,03 |
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21/01/2021 |
REF FOLHA FERIAS MES JANEIRO/2021 |
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195,03 |
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18/02/2021 |
Pagamento de Empenho 271/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,03 |
TOTAL |
195,03 |
195,03 |
195,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.