Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2724 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL PARA OFICINAS DE GRUPOS |
259,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2021 |
MATERIAL PARA OFICINAS DE GRUPOS |
259,00 |
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10/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34964000; |
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259,00 |
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16/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2021
CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 |
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259,00 |
30/06/2021 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-259,00 |
01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2021
CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 |
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259,00 |
TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.