Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON PIRES DE AGUIAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2733 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.60 |
TECIDO ALGODÃO CRU |
14,88 |
366,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
TECIDO ALGODÃO CRU |
366,02 |
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| 10/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34984729; |
|
366,02 |
|
| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2021
NELSON PIRES DE AGUIAR - 1772 |
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366,02 |
| TOTAL |
366,02 |
366,02 |
366,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
